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                首頁 > 政務公開 > 政府信息公開目錄 > 預算●執行分析

                瑞金市2020年5月ξ份財政預算執行情況分析

                 

                一、財政預算收支完成情況

                20205月份一般公共預算收支完成情況

                20205月份當月全市財政總收入⊙完成16970萬元,同比1695萬元,增長11.1%。其中:上劃中央收入←6488萬元,同比641萬元,下降9%;上劃省級⌒ 收入714萬元,同比124萬元,下降14.8%;一般公共預算【本級收入9768萬元,同比2460萬元,增長33.7%。20205月份當月一般公↘共預算本級支出完成29363萬元,同比5968萬元,增長25.5%。

                20201-5月份財政收入完成情況

                20201-5月份全市財政總收入完成122124萬元,同比5237萬元,下降4.1%。一般公共預算本級收入74683萬元,同比6084萬元,增長8.9%。

                分部門看:稅務部門√收入104467萬元,同比10706萬元,下降9.3%;財政部門收入17657萬元,同比5469萬元,增長44.9%。

                分級次看:上劃中央收入42721萬元,同比10149萬元,下降19.2%;上劃省級收入4720萬元,同比1172萬元,下降19.9%;一般公共預算本級收入74683萬元,同比6084萬元,增長8.9%。

                分構成看:全市稅收收入〒完成104467萬元,同比10706萬元,下降9.3%;占財政▽總收入比重為85.5%,同比下降4.9個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增♂值稅)58828萬元,占財政總收入48.2%;企業所得稅20449萬元,占財政總收入16.7%;7279萬元,占財政收入△6%。非稅收入17657萬元,占財政總收入╱比重為14.5%。地方稅收收入57026萬元,占一般公共預算收入比重76.4%。

                一般公共預算本級收入分項目看:

                稅收收入57026萬元,同比615萬元,增長1.1%,其中:增值稅26497萬元,同比5265萬元,下降16.6%;企業所得稅32%部分6544萬元,同比2178萬元,下降25%;個人所∩得稅32%部分500萬元,同比減收65萬元,下降11.5%;五種小稅4545萬元,同比減收1340萬元,下降22.8%;城市維護建設稅4440萬元,同比減收711萬元,下降13.8%;車船稅308萬元,同比減收82萬元,下降21%;耕地◥占用稅6747萬元,同比凈增6747萬元;契稅7279萬元,同比3506萬元,增長92.9%;環保稅166萬元,同比3萬元,增長1.8%。

                國有資源(資產)有償使用收入6416萬元,同比3909萬元,增長155.9%。

                行政事業性收費收入3964萬元,同比784萬元,增長24.7%。

                罰沒收入4573萬元,同比增收1091萬元,增長31.3%。

                專項收入2315萬元,同比269萬元,下降10.4%。

                政府住房基金收█入389萬元,同比46萬元,下降10.6%。

                20201-5月份一◇般公共預算支出完成情況

                20201-5月份全市一般公共預算本級支出完成240561萬元,同比4352萬元,下降1.8%。民生類支≡出210434元,同比7931萬元,下降3.6%,占一般公共預算支∩出的比重為87.5%。三項法∮定支出96019萬元,同比2560萬元,下降2.6%其中:教育支出39398萬元,同比11013萬元,下降21.8%;社會保障和就業支出35398萬元,同比6124萬元,下降14.7%;衛生健康支〇出31831萬元,同比8220萬元,下降20.5%;農林水支出41048萬元,同比8994萬元,增長28.1%。

                ㈣政府性基金預算收●支完成情況

                1、基金收入:20201-5月份全市政府性基金預算收入完成137401萬元,同比增收122191萬元,增長803.4%,其中:國有土地使用權出讓金收入125939萬元,同比增收112681萬元,增長849.9%;國有ξ土地收益金收入8967萬元,同比增收7628萬元,增長569.7%;農業土地開發資金收入315萬元,同比36萬元,增長12.9%;彩票公益金收入205萬元,同比205萬元城♀市基礎設施配套費收入1639萬元,同比1506萬元,增長11.3;汙水處理費收入336萬元,同比135萬元,增長67.2%

                 2、基金支出:20201-5月份全市政府性基金預算★支出完成217817萬元,同比93946萬元,增長75.8%,其中:國有土地使用權出讓收入『安排的支出143420萬元,同比32383萬元,增長29.2%;農業土地開發資金支出297萬元,同比增支110萬元,增長58.8%;汙水處理費安排的支出752萬元,同比增支316萬元,增長138%;城市基礎設施配套費↘安排的支出842萬元,同比89萬元,增長11.8%;社會保障和就業支出305萬元,同比減支253萬元,下降45.3%;債務㊣付息支出7113萬元,同比凈支7113萬元;文化體育》與傳媒支出52萬元,同比凈支52萬元;其他支出65036萬元,同比64967萬元,其中:其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出←63354萬元,同比63354萬元彩票公益金安排的支出1682萬元,同比增支1613萬元。

                二、財政收支運行特點

                (一)收入方面。我市1-5月份全市財政總收入122124萬元,同比5237萬元,下降4.1%下降幅度環比縮小2.1個百分點,在贛州市排名第四1-5月份稅收收入完成104467萬元,同比下降9.3%在贛州市排名第四。與其他縣市區對比來看,我市的收入情況在☆贛州市地區屬於前列,客觀上表明在當前形勢下我市的收入尚在合理區間。從稅種看,增值〓稅下降16.7%、企業所得稅下降25%、城市維護建設稅下降13.8%,增長的稅種只↘有契稅增長92.9%、環保稅增長2%和耕地占用稅實現凈增;從行業看,銅壓延加▲工、房地產開發經營、水泥制造等重點稅源行業均下降,照明燈具制造和商業銀行服務等實現增收。在疫情影響和繼續減稅降費的政策下,我市稅收收入實現增收的壓力依然很大1-5月份非稅收入完成17657萬元,同比5469萬元,增長44.9%,非稅收入的增長帶動了一般公共預算本ξ 級收入實現了兩連增。其中罰沒收入增長31.3%行政事業性收費收24.7%國有資源(資產)有償使用收入增長155.9%

                (二)支出方面。20201-5月份,一般公共預算支出240561萬元,同比4352萬元,下降1.8%,下降幅度在慢慢縮小其中城鄉社區支︼出增長16.6%、農林水支出增長28.1%、交通運輸支出增長50.3%。十三項民〓生類支出210561元,占一般公共預算支出的比重達到87.5%。我市財政部門不斷強化責任擔當,積極發揮▅財政職能作用,把穩“三保”擺在頭等重要的位置,厲行勤儉節約,繼①續壓減一般性支出,全力保障“三保”和疫情防控、脫貧攻堅等重點支出的資金需求。

                下一步各部門要切實增強貫徹落實習近平總書記重要講話▓精神和中央、省、市等上級決策部∏署的自覺性、堅定性,積極主動※作為,全力支持企業復工復產,促進企業達產提效,把應對疫情穩定增長︽各項政策措施落到實地,最大限度降低疫情造成的損失,保持我∏市經濟發展定力。在狠抓財】源建設、促進收入增收的同時,切實兜牢基層“三保”底線,認真貫徹政府過緊日子的要◤求,嚴格壓減一般性支出,財政資金分配要突出↓重點、提高資金使用效ω益。

                 

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